| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9012 |
| Číslo faktúry: | FD /0151/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Firma Beleš-Miroslav Bele |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stav. práce na oprave soc. zariadení |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19869,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2012 |
| Súbor: | FD_0151_12 |
| Zverejnené: | 11.01.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:23.
